一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************574
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年1月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 达派 73563 垃圾袋 50 175.0 达派73563 验收通过 2 得力 9272 书立/阅读架 3 52.5 得力/deli9272 验收通过 3 线条拖把 平板拖把 6 72.0 无品牌线条拖把 验收通过 4 户外大扫把 扫把 10 200.0 无品牌户外大扫把 验收通过 5 钢丝球 10 10.0 无品牌钢丝球 验收通过 6 凯丽洁 90厘米尘推套装 平板拖把 6 180.0 凯丽洁90厘米尘推套装 验收通过 7 得力 781 电话机(有绳/无绳/网络) 5 375.0 得力/deli781 验收通过 8 广博 A2082 文件夹 40 240.0 广博/GuangboA2082 验收通过 9 凯丽洁 60cm尘推套装 平板拖把 6 168.0 凯丽洁60cm尘推套装 验收通过 10 铼德 DVD-R16X 光盘 12 780.0 铼德/RiTEKDVD-R16X 验收通过 11 广博 GBP20018 记事本 10 140.0 广博/GuangboGBP20018 验收通过 12 得力 0012 订书钉 10 20.0 得力/deli0012 验收通过 13 百思名 8865套扫 10 150.0 百思名8865 验收通过 14 马桶刷含底座 8 80.0 无品牌马桶刷含底座 验收通过 15 得力 0414S 订书机 10 150.0 得力/deli0414S 验收通过 16 米创 冬雪6613直杆胶棉拖把38cm 5 200.0 米创6613 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王珂
