一、 *采购人名称： 芜湖市公共资源交易中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************492
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 芜湖市公共资源交易中心
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 786 来电显示12位数显电话机（有绳/无绳/网络） 2 158.0 得力/deli786 验收通过 2 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 50 97.5 南孚/NANFU聚能环4代5号 验收通过 3 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 50 97.5 南孚/NANFU聚能环4代7号 验收通过 4 得力 S856 直液式宝珠/走珠/签字笔 60 78.0 得力/deliS856 验收通过 5 得力 9848 文件座/文件架/文件框 4 80.0 得力/deli9848 验收通过 6 得力 7900 PU/PVC笔记本 10 109.0 得力/deli7900 验收通过 7 得力 得力9574垃圾袋 30 150.0 得力9574 验收通过 8 妙洁 一次性纸杯-270ML50只装 120 1500.0 妙洁/magic270ML 验收通过 9 公牛 GN-109K 电源插座 3 225.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 10 清水 SM-3192 保温壶 2 170.0 清水SM-3192 验收通过 11 妙洁 免手洗平板拖把 2 120.0 妙洁/magic平板拖把 验收通过 12 得力/deli 8556ES 票夹/长尾夹 5 43.5 得力/deli8556ES 验收通过 13 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 6 90.0 得力/deli8552ES 验收通过 14 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 6 63.0 得力/deli8551ES 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 魏文琴
