一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************238
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 正点 蚊香 10盘/盒 蚊香/蚊香液 10 80.0 正点/NOON蚊香 10盘/盒 验收通过 2 防水皮套袖 50 425.0 无品牌无型号 验收通过 3 者也 双层防水防油防污围裙 50 750.0 者也无型号 验收通过 4 天鹰 橡胶手套 家务手套 50 750.0 天鹰橡胶手套 验收通过 5 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐光祥
