一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************034
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9874 印油/印泥/印台 1 6.0 得力/deli9874 验收通过 2 得力 S01 圆珠笔 20 480.0 得力/deliS01 验收通过 3 得力 S02 中性笔 20 520.0 得力/deliS02 验收通过 4 得力 6001 剪刀 20 170.0 得力/deli6001 验收通过 5 铼德 DVD-R16X 光盘 12 780.0 铼德/RiTEKDVD-R16X 验收通过 6 得力 786 电话机(有绳/无绳/网络) 1 85.0 得力/deli786 验收通过 7 米创 夏雨6611直杆胶棉拖把 6 168.0 米创6611 验收通过 8 中华 101-2B 铅笔 20 200.0 中华/Zhonghua101-2B 验收通过 9 得力 7103 固体胶棒36g 240 480.0 得力/deli7103 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王珂
