一、 *采购人名称： ******人民政府（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************705
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年1月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 72773 文件夹 30 567.0 得力/deli72773 验收通过 2 晨光 ARPM2001 针管笔 30 351.0 晨光/M&GARPM2001 验收通过 3 美的 HYW22NA 暖风机/取暖器 5 1640.0 美的/MideaHYW22NA 验收通过 4 晨光 A4 80g 打印/复印纸 30 4785.0 晨光/M&GA4 80g 验收通过 5 得力 垃圾筒 5 290.0 得力9199 验收通过 6 TCL 75Q9K 平板电视 1 5939.0 TCL75Q9K 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******
