一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************535
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年1月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0828 订书机 10 155.0 得力/deli0828 验收通过 2 得力 7730 贴纸 120 420.0 得力/deli7730 验收通过 3 微型凭证装订机打孔针 30 90.0 无品牌打孔针 验收通过 4 得力 7733 贴纸 120 300.0 得力/deli7733 验收通过 5 编制蛇皮行李收纳袋 编织布/袋 4 64.0 无品牌编制蛇皮行李收纳袋 验收通过 6 6188收纳箱 2 144.0 无品牌收纳箱 验收通过 7 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 8 铼德 DVD-R16X 光盘 12 780.0 铼德/RiTEKDVD-R16X 验收通过 9 得力 786 电话机(有绳/无绳/网络) 1 85.0 得力/deli786 验收通过 10 米创 夏雨6611直杆胶棉拖把 5 140.0 米创6611 验收通过 11 装订线 30 240.0 无品牌装订线 验收通过 12 得力 0018 回形针 50 100.0 得力/deli0018 验收通过 13 广博 A8010 档案盒 36 288.0 广博/GuangboA8010 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王珂
